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  4. Pagamento Nº 14010038
Dados do Empenho:

Número:22070028

Valor Total do Empenho:R$ 1.248,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.245,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070028.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.245,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.230,06

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Pagamento de Restos a Pagar 14010038

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)

Valor Total: R$ 1.245,00

Valor do IRRF: R$ 14,94

Valor Líquido Pago: R$ 1.230,06

Histórico:

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