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  4. Pagamento Nº 14010040
Dados do Empenho:

Número:21050002

Valor Total do Empenho:R$ 1.099.779,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.099.779,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21050002.018

Valor Total da Liquidação:R$ 21.249,59

Valor Total Liquidado:R$ 20.994,59

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14010040

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total: R$ 21.249,59

Valor do IRRF: R$ 255,00

Valor Líquido Pago: R$ 20.994,59

Histórico:

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