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  4. Pagamento Nº 14010042
Dados do Empenho:

Número:22070004

Valor Total do Empenho:R$ 170.220,50

Valor Total Liquidado:R$ 85.449,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 70.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.654,00

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Pagamento de Restos a Pagar 14010042

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Valor Total: R$ 70.500,00

Valor do IRRF: R$ 846,00

Valor Líquido Pago: R$ 69.654,00

Histórico:

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