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  4. Pagamento Nº 13010027
Dados do Empenho:

Número:08110003

Valor Total do Empenho:R$ 214.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 214.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08110003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 176.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 174.826,60

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Pagamento de Restos a Pagar 13010027

Pago em: 13/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 176.950,00

Valor do IRRF: R$ 2.123,40

Valor Líquido Pago: R$ 174.826,60

Histórico:

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