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  4. Pagamento Nº 15010010
Dados do Empenho:

Número:01040295

Valor Total do Empenho:R$ 3.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.450,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040295.008

Valor Total da Liquidação:R$ 300,00

Valor Total Liquidado:R$ 300,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010010

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: KONQUISTI - CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (40.887.500/0001-01)

Valor Total: R$ 300,00

Valor Líquido Pago: R$ 300,00

Histórico:

nov/24

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