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  4. Pagamento Nº 13010031
Dados do Empenho:

Número:08110002

Valor Total do Empenho:R$ 44.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.160,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08110002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.630,08

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13010031

Pago em: 13/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 44.160,00

Valor do IRRF: R$ 529,92

Valor Líquido Pago: R$ 43.630,08

Histórico:

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