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  4. Pagamento Nº 04020004
Dados do Empenho:

Número:07030019

Valor Total do Empenho:R$ 65.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.002,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.748,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030019.012

Valor Total da Liquidação:R$ 5.735,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.620,30

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Pagamento de Restos a Pagar 04020004

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 5.735,00

Valor do ISS: R$ 114,70

Valor Líquido Pago: R$ 5.620,30

Histórico:

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