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  4. Pagamento Nº 04020014
Dados do Empenho:

Número:06050019

Valor Total do Empenho:R$ 432.483,90

Valor Total Liquidado:R$ 432.483,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06050019.022

Valor Total da Liquidação:R$ 17.561,76

Valor Total Liquidado:R$ 17.351,02

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Pagamento de Restos a Pagar 04020014

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 17.561,76

Valor do IRRF: R$ 210,74

Valor Líquido Pago: R$ 17.351,02

Histórico:

Competência: Outubro/2024

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