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  4. Pagamento Nº 14010058
Dados do Empenho:

Número:22070021

Valor Total do Empenho:R$ 1.001.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.001.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070021.014

Valor Total da Liquidação:R$ 28.456,80

Valor Total Liquidado:R$ 28.115,32

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Pagamento de Restos a Pagar 14010058

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 28.456,80

Valor do IRRF: R$ 341,48

Valor Líquido Pago: R$ 28.115,32

Histórico:

outubro

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