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  4. Pagamento Nº 04020030
Dados do Empenho:

Número:21060012

Valor Total do Empenho:R$ 26.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.286,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21060012.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.417,76

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Pagamento de Restos a Pagar 04020030

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 8.520,00

Valor do IRRF: R$ 102,24

Valor Líquido Pago: R$ 8.417,76

Histórico:

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