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  4. Pagamento Nº 14010070
Dados do Empenho:

Número:22070021

Valor Total do Empenho:R$ 1.001.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.001.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070021.017

Valor Total da Liquidação:R$ 26.806,40

Valor Total Liquidado:R$ 26.484,72

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Pagamento de Restos a Pagar 14010070

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 26.806,40

Valor do IRRF: R$ 321,68

Valor Líquido Pago: R$ 26.484,72

Histórico:

OUTUBRO

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