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  4. Pagamento Nº 14010076
Dados do Empenho:

Número:01070043

Valor Total do Empenho:R$ 30.398,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.634,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070043.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.154,13

Valor Total Liquidado:R$ 5.251,79

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Pagamento de Restos a Pagar 14010076

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.154,13

Valor Líquido Pago: R$ 5.251,79

Histórico:

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