1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 14010085
Dados do Empenho:

Número:02090013

Valor Total do Empenho:R$ 199.595,00

Valor Total Liquidado:R$ 199.553,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02090013.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.206,82

Valor Total Liquidado:R$ 9.861,37

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14010085

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.206,82

Valor Líquido Pago: R$ 9.861,37

Histórico:

Voltar