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  4. Pagamento Nº 04020073
Dados do Empenho:

Número:01100137

Valor Total do Empenho:R$ 1.213.896,64

Valor Total Liquidado:R$ 1.213.896,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100137.003

Valor Total da Liquidação:R$ 34.100,19

Valor Total Liquidado:R$ 34.100,19

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Pagamento de Restos a Pagar 04020073

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 34.100,19

Valor Líquido Pago: R$ 34.100,19

Histórico:

01/2024

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