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  4. Pagamento Nº 04020086
Dados do Empenho:

Número:23070011

Valor Total do Empenho:R$ 27.938,82

Valor Total Liquidado:R$ 17.783,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23070011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.266,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.239,01

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Pagamento de Restos a Pagar 04020086

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (26.436.406/0001-05)

Valor Total: R$ 2.266,20

Valor do IRRF: R$ 27,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.239,01

Histórico:

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