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  4. Pagamento Nº 04020090
Dados do Empenho:

Número:21060011

Valor Total do Empenho:R$ 95.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 95.365,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21060011.005

Valor Total da Liquidação:R$ 5.325,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.261,10

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Pagamento de Restos a Pagar 04020090

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 5.325,00

Valor do IRRF: R$ 63,90

Valor Líquido Pago: R$ 5.261,10

Histórico:

nov/2024

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