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  4. Pagamento Nº 04020092
Dados do Empenho:

Número:03050005

Valor Total do Empenho:R$ 444.027,75

Valor Total Liquidado:R$ 444.027,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03050005.009

Valor Total da Liquidação:R$ 8.038,15

Valor Total Liquidado:R$ 7.941,69

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Pagamento de Restos a Pagar 04020092

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 8.038,15

Valor do IRRF: R$ 96,46

Valor Líquido Pago: R$ 7.941,69

Histórico:

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