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  4. Pagamento Nº 04020100
Dados do Empenho:

Número:03060030

Valor Total do Empenho:R$ 145.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03060030.008

Valor Total da Liquidação:R$ 22.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.800,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020100

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 22.800,00

Valor Líquido Pago: R$ 22.800,00

Histórico:

112024

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