1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04020101
Dados do Empenho:

Número:10100003

Valor Total do Empenho:R$ 4.987,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.987,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10100003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.987,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.987,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020101

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA (20.339.865/0001-94)

Valor Total: R$ 4.987,50

Valor Líquido Pago: R$ 4.987,50

Histórico:

Voltar