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Dados do Empenho:

Número:11100007

Valor Total do Empenho:R$ 3.987,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.987,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11100007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.987,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.987,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020102

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (42.609.989/0001-85)

Valor Total: R$ 3.987,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.987,00

Histórico:

11/2024

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