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  4. Pagamento Nº 04020103
Dados do Empenho:

Número:01080163

Valor Total do Empenho:R$ 40.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080163.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020103

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)

Valor Total: R$ 8.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.100,00

Histórico:

Competência: Novembro/2024

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