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  4. Pagamento Nº 04020121
Dados do Empenho:

Número:30120076

Valor Total do Empenho:R$ 1.184,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.184,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120076.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.184,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.169,79

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Pagamento de Restos a Pagar 04020121

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Valor Total: R$ 1.184,00

Valor do IRRF: R$ 14,21

Valor Líquido Pago: R$ 1.169,79

Histórico:

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