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  4. Pagamento Nº 08020006
Dados do Empenho:

Número:01110115

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110115.002

Valor Total da Liquidação:R$ 52.054,37

Valor Total Liquidado:R$ 52.054,37

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08020006

Pago em: 08/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 52.054,37

Valor Líquido Pago: R$ 52.054,37

Histórico:

nf 7729 (parte) dez2022

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