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  4. Pagamento Nº 16010017
Dados do Empenho:

Número:02120248

Valor Total do Empenho:R$ 245.331,85

Valor Total Liquidado:R$ 236.035,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120248.002

Valor Total da Liquidação:R$ 122.248,23

Valor Total Liquidado:R$ 122.248,23

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Pagamento de Restos a Pagar 16010017

Pago em: 16/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 122.248,23

Valor Líquido Pago: R$ 122.248,23

Histórico:

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