1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 16010024
Dados do Empenho:

Número:02011076

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.623,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011076.013

Valor Total da Liquidação:R$ 1.445,89

Valor Total Liquidado:R$ 1.445,89

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 16010024

Pago em: 16/01/2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.445,89

Valor Líquido Pago: R$ 1.445,89

Histórico:

Voltar