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  4. Pagamento Nº 16010025
Dados do Empenho:

Número:02011074

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.343,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011074.013

Valor Total da Liquidação:R$ 6.505,66

Valor Total Liquidado:R$ 6.505,66

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Pagamento de Restos a Pagar 16010025

Pago em: 16/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 6.505,66

Valor Líquido Pago: R$ 6.505,66

Histórico:

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