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  4. Pagamento Nº 04020134
Dados do Empenho:

Número:30120013

Valor Total do Empenho:R$ 34.008,37

Valor Total Liquidado:R$ 4.425,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.583,35

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Dados da Liquidação:

Número:30120013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.425,02

Valor Total Liquidado:R$ 4.371,92

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Pagamento de Restos a Pagar 04020134

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 4.425,02

Valor do IRRF: R$ 53,10

Valor Líquido Pago: R$ 4.371,92

Histórico:

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