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  4. Pagamento Nº 04020138
Dados do Empenho:

Número:30120052

Valor Total do Empenho:R$ 7.997,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.997,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120052.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.997,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.901,04

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Pagamento de Restos a Pagar 04020138

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 7.997,00

Valor do IRRF: R$ 95,96

Valor Líquido Pago: R$ 7.901,04

Histórico:

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