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  4. Pagamento Nº 04020140
Dados do Empenho:

Número:30120082

Valor Total do Empenho:R$ 72.149,56

Valor Total Liquidado:R$ 72.149,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120082.004

Valor Total da Liquidação:R$ 40.195,42

Valor Total Liquidado:R$ 39.713,07

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Pagamento de Restos a Pagar 04020140

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Valor Total: R$ 40.195,42

Valor do IRRF: R$ 482,35

Valor Líquido Pago: R$ 39.713,07

Histórico:

dez/2024

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