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  4. Pagamento Nº 04020153
Dados do Empenho:

Número:16100009

Valor Total do Empenho:R$ 158.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 158.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:16100009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.846,70

Valor Total Liquidado:R$ 26.524,54

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020153

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 26.846,70

Valor do IRRF: R$ 322,16

Valor Líquido Pago: R$ 26.524,54

Histórico:

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