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  4. Pagamento Nº 04020155
Dados do Empenho:

Número:26090016

Valor Total do Empenho:R$ 199.661,10

Valor Total Liquidado:R$ 199.661,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26090016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 64.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.232,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020155

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 64.000,00

Valor do IRRF: R$ 768,00

Valor Líquido Pago: R$ 63.232,00

Histórico:

11/2024

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