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  4. Pagamento Nº 04020178
Dados do Empenho:

Número:30120086

Valor Total do Empenho:R$ 238,84

Valor Total Liquidado:R$ 238,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120086.001

Valor Total da Liquidação:R$ 238,84

Valor Total Liquidado:R$ 235,97

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Pagamento de Restos a Pagar 04020178

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 238,84

Valor do IRRF: R$ 2,87

Valor Líquido Pago: R$ 235,97

Histórico:

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