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  4. Pagamento Nº 04020180
Dados do Empenho:

Número:30120084

Valor Total do Empenho:R$ 926,60

Valor Total Liquidado:R$ 926,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120084.001

Valor Total da Liquidação:R$ 926,60

Valor Total Liquidado:R$ 926,60

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020180

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)

Valor Total: R$ 926,60

Valor Líquido Pago: R$ 926,60

Histórico:

Competência: Dezembro/2024

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