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  4. Pagamento Nº 04020182
Dados do Empenho:

Número:30120043

Valor Total do Empenho:R$ 58.763,25

Valor Total Liquidado:R$ 58.763,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120043.001

Valor Total da Liquidação:R$ 58.763,25

Valor Total Liquidado:R$ 58.763,25

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Pagamento de Restos a Pagar 04020182

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 58.763,25

Valor Líquido Pago: R$ 58.763,25

Histórico:

dez/2024

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