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  4. Pagamento Nº 04020196
Dados do Empenho:

Número:01070271

Valor Total do Empenho:R$ 8.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.530,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070271.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.888,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.888,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020196

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 1.888,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.888,00

Histórico:

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