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  4. Pagamento Nº 04020197
Dados do Empenho:

Número:01070273

Valor Total do Empenho:R$ 4.794,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.794,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070273.002

Valor Total da Liquidação:R$ 944,00

Valor Total Liquidado:R$ 944,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020197

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 944,00

Valor Líquido Pago: R$ 944,00

Histórico:

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