1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04020200
Dados do Empenho:

Número:20050017

Valor Total do Empenho:R$ 325.242,00

Valor Total Liquidado:R$ 307.842,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20050017.013

Valor Total da Liquidação:R$ 2.590,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.558,92

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04020200

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 2.590,00

Valor do IRRF: R$ 31,08

Valor Líquido Pago: R$ 2.558,92

Histórico:

Voltar