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  4. Pagamento Nº 04020202
Dados do Empenho:

Número:25090013

Valor Total do Empenho:R$ 83.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.860,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25090013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.556,80

Valor Total Liquidado:R$ 5.490,12

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Pagamento de Restos a Pagar 04020202

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 5.556,80

Valor do IRRF: R$ 66,68

Valor Líquido Pago: R$ 5.490,12

Histórico:

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