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  4. Pagamento Nº 04020204
Dados do Empenho:

Número:25040003

Valor Total do Empenho:R$ 353.390,00

Valor Total Liquidado:R$ 352.986,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25040003.022

Valor Total da Liquidação:R$ 6.748,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.667,81

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Pagamento de Restos a Pagar 04020204

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 6.748,80

Valor do IRRF: R$ 80,99

Valor Líquido Pago: R$ 6.667,81

Histórico:

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