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  4. Pagamento Nº 04020213
Dados do Empenho:

Número:30120074

Valor Total do Empenho:R$ 19.403,50

Valor Total Liquidado:R$ 19.403,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120074.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.485,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.467,18

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Pagamento de Restos a Pagar 04020213

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 1.485,00

Valor do IRRF: R$ 17,82

Valor Líquido Pago: R$ 1.467,18

Histórico:

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