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  4. Pagamento Nº 05020015
Dados do Empenho:

Número:01100031

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.671,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.879,06

Valor Total Liquidado:R$ 1.856,51

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Pagamento de Restos a Pagar 05020015

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.879,06

Valor do IRRF: R$ 22,55

Valor Líquido Pago: R$ 1.856,51

Histórico:

07/2024

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