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  4. Pagamento Nº 05020023
Dados do Empenho:

Número:30120061

Valor Total do Empenho:R$ 99.226,52

Valor Total Liquidado:R$ 99.226,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120061.013

Valor Total da Liquidação:R$ 9.080,40

Valor Total Liquidado:R$ 8.971,44

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020023

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 9.080,40

Valor do IRRF: R$ 108,96

Valor Líquido Pago: R$ 8.971,44

Histórico:

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