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  4. Pagamento Nº 05020031
Dados do Empenho:

Número:30120061

Valor Total do Empenho:R$ 99.226,52

Valor Total Liquidado:R$ 99.226,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120061.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.380,86

Valor Total Liquidado:R$ 1.364,29

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020031

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.380,86

Valor do IRRF: R$ 16,57

Valor Líquido Pago: R$ 1.364,29

Histórico:

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