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  4. Pagamento Nº 05020033
Dados do Empenho:

Número:30120061

Valor Total do Empenho:R$ 99.226,52

Valor Total Liquidado:R$ 99.226,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120061.008

Valor Total da Liquidação:R$ 9.052,20

Valor Total Liquidado:R$ 8.943,57

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Pagamento de Restos a Pagar 05020033

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 9.052,20

Valor do IRRF: R$ 108,63

Valor Líquido Pago: R$ 8.943,57

Histórico:

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