1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 05020035
Dados do Empenho:

Número:30120061

Valor Total do Empenho:R$ 99.226,52

Valor Total Liquidado:R$ 99.226,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120061.007

Valor Total da Liquidação:R$ 9.798,56

Valor Total Liquidado:R$ 9.680,98

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020035

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 9.798,56

Valor do IRRF: R$ 117,58

Valor Líquido Pago: R$ 9.680,98

Histórico:

Voltar