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  4. Pagamento Nº 15010018
Dados do Empenho:

Número:02010753

Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.701,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010753.022

Valor Total da Liquidação:R$ 1.558,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.539,45

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010018

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.558,14

Valor Líquido Pago: R$ 1.539,45

Histórico:

dez 24

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