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  4. Pagamento Nº 05020079
Dados do Empenho:

Número:30120103

Valor Total do Empenho:R$ 8.708,28

Valor Total Liquidado:R$ 4.063,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.644,40

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Dados da Liquidação:

Número:30120103.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.902,76

Valor Total Liquidado:R$ 2.763,43

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Pagamento de Restos a Pagar 05020079

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.902,76

Valor do IRRF: R$ 139,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.763,43

Histórico:

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