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  4. Pagamento Nº 05020096
Dados do Empenho:

Número:27090010

Valor Total do Empenho:R$ 2.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.030,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27090010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.030,00

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Pagamento de Restos a Pagar 05020096

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA (31.865.774/0001-09)

Valor Total: R$ 2.030,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.030,00

Histórico:

11/2024

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