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  4. Pagamento Nº 15010027
Dados do Empenho:

Número:30120081

Valor Total do Empenho:R$ 101.908,49

Valor Total Liquidado:R$ 101.908,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120081.001

Valor Total da Liquidação:R$ 101.908,49

Valor Total Liquidado:R$ 101.908,49

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Pagamento de Restos a Pagar 15010027

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 2715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 02 - RESTITUICOES

Credor: FUNDO NACIONAL DA CULTURA (37.930.861/0001-89)

Valor Total: R$ 101.908,49

Valor Líquido Pago: R$ 101.908,49

Histórico:

devolução saldo devedor

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