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  4. Pagamento Nº 05020128
Dados do Empenho:

Número:11040009

Valor Total do Empenho:R$ 31.549,80

Valor Total Liquidado:R$ 31.549,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11040009.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95

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Pagamento de Restos a Pagar 05020128

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.629,15

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95

Histórico:

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